Da conta criada à primeira conciliação.

Três coisas resolvem 90% do tempo de configuração. Se você tiver as três em mãos, o resto é preencher tela.

1. Acesse app.repassecerto.com.br/cadastro e informe o nome da viação, o CNPJ, o seu nome e o seu e-mail.
2. Abra o e-mail que chega em seguida e clique em Entrar. O link vale por 15 minutos e só funciona uma vez — se expirar, peça outro na tela de login.
3. Você cai na tela Início, com os Primeiros passos. Ela mostra o que já está feito e o que falta, e é para lá que você volta sempre que parar no meio.

Entrar depois: por link mágico (só o e-mail) ou por senha, se você cadastrar uma em Perfil.

O Repasse Certo lê as vendas direto do banco Oracle do TotalBUS, pela rede, com um usuário somente leitura. Nada é instalado no servidor e nada é gravado lá. As credenciais ficam cifradas e nunca voltam ao navegador.

O que pedir ao TI

Este é o texto que a própria tela de conexão oferece no botão Copiar pedido para o TI. Pode mandar como está:

Os campos

Testar e salvar

Clique em Testar e salvar. O sistema abre uma conexão, faz uma consulta mínima e só grava se deu certo. Se falhar, a mensagem já vem traduzida:

Cada agência é um assistente de 4 passos. Cada passo é salvo sozinho — pode parar e retomar, o Início mostra o que ficou incompleto. Uma agência só entra na conciliação quando está pronta: tem ponto de venda e prazo de pagamento.

3.1 Dados

Nome da agência (como ela aparece para você — Quero Passagem, DistriBusion…) e o percentual de comissão do contrato. Aceita vírgula: 8,5.

3.2 Pontos de venda

A lista vem do TotalBUS (por isso a conexão vem antes). Marque os pontos de venda de tipo internet que pertencem a esta agência. Um ponto de venda só pode pertencer a uma agência — senão a mesma venda entraria em dois repasses.

3.3 Regras de cálculo

Aqui é onde o extrato da agência manda. Cada parceiro faz de um jeito, e o Repasse Certo reproduz o jeito de cada um:

Três exemplos medidos contra extratos reais, para você se localizar:

3.3b Modelo do extrato (opcional)

Ainda em Dados, escolha o modelo do extrato que esta agência envia — Whitelabel/J3, ClickOferta, Quero Passagem, DistriBusion ou BusZap. Com o modelo, a conciliação passa a aceitar o upload da planilha do parceiro e confere bilhete a bilhete (passo 4). Sem modelo, tudo funciona igual; só não há o confronto.

3.4 Prazos de pagamento

Como a agência corta o mês e quando paga cada corte. Escolha um modelo e ajuste os dias:

• Os prazos precisam cobrir os dias 1 a 31 sem buraco nem sobreposição — a régua na tela fica verde quando está certo. Meses curtos se resolvem sozinhos: "21–31" vale até 28 em fevereiro.
• A data de pagamento que cai em fim de semana ou feriado nacional rola para o próximo dia útil. Feriados estaduais e municipais não entram.
• Prazos têm vigência por mês: se a agência mudar o corte, cadastre o novo "a partir de" tal mês. O histórico continua com o corte antigo.

1. Escolha a agência e o mês. Os períodos daquele mês aparecem na lateral com a situação: a conferir, vencido, conciliado.
2. Abra um período. O valor esperado é apurado ao vivo no TotalBUS (leva alguns segundos): vendas brutas, o que a comissão alcança, cancelamentos do período, multas retidas e o total que a agência deve depositar. Remarcações aparecem à parte e não mexem no valor; cancelamentos por troca, transferência ou check-in ficam listados como "não entram nesta conta".
3. Confira com o extrato da agência. Se a agência tem modelo de extrato (3.3b), clique em Enviar extrato no cartão "Extrato do parceiro" e escolha a planilha .xlsx que o parceiro mandou para este período. O sistema casa cada linha com a apuração pelo número do bilhete e do BP-e e separa em quatro listas: valores diferentes (mesmo bilhete, tarifa/taxas/comissão/multa diferentes), só no extrato, só na apuração e conferidos — e diz quanto cada grupo explica da diferença. Sem modelo, confira o total e, se não bater, as linhas: o número de bilhete exibido no cancelamento é o do bilhete original, o mesmo do extrato.
4. Registre o depósito (valor e data). O sistema reapura antes de gravar — não confia no que estava na tela — e congela totais e lista de bilhetes.
5. Bateu? O período fica conciliado e a equipe recebe o aviso por e-mail. Não bateu? O motivo é obrigatório e vai no e-mail — fica registrado quem apontou a diferença e por quê.

Cada período conciliado pode ser impresso ou exportado em CSV com os bilhetes, para anexar à cobrança.

Um primeiro período que não fecha quase sempre é cadastro, não conta errada. Se a agência tem modelo de extrato, envie a planilha do parceiro no período: o confronto bilhete a bilhete aponta direto os bilhetes que explicam a diferença. Com ou sem ele, o sintoma diz qual parâmetro olhar:

Depois de ajustar, volte ao período: enquanto ele está aberto, tudo é recalculado ao vivo. Se já tinha sido conciliado, reabra com motivo e concilie de novo.

Entrada só por convite: informe o e-mail e o papel, e a pessoa recebe um link que vale por 7 dias. Usuários são ilimitados.

Desativar alguém vale na hora — a sessão aberta cai no próximo clique.

Todo dia de manhã, um e-mail por viação para a equipe, com o que importa naquele dia: depósitos previstos (já com o valor esperado apurado), períodos vencidos sem conciliação e aviso prévio dos próximos. Nada a configurar.

• Avisos na hora quando alguém concilia (bateu ou divergente, com o motivo) ou reabre um período.
• Cada link do e-mail abre direto no período.
• Quem não quiser receber desliga no próprio Perfil — os outros continuam recebendo.

• 14 dias grátis a partir da criação da conta, sem cartão, com tudo liberado.
• Depois, R$ 349,00 por mês por viação, com impostos, tudo incluído: agências e usuários ilimitados, lembretes, exportação. Sem plano maior nem "enterprise".
• Cancele quando quiser, em Configurações, sem falar com ninguém. O acesso continua até o fim do período já pago; não há fidelidade nem multa.
• Os dados (períodos conciliados, histórico) ficam disponíveis para exportar até o fim do acesso.